dochody majątkowe w wysokości 1.914.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.115.864,06 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 24.141.533,06 zł,
2) majątkowe w wysokości 1.974.331 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.”
3) w Załączniku nr 1 „Plan dochodów na rok 2011” odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4) w Załączniku nr 2 „Plan wydatków na rok 2011” odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Burmistrz
Czesław Woliński
Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 95/2011
Burmistrza Nowego z dnia 18 listopada 2011 r.
Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszym Zarządzeniem spowodowane są :
- zmianą wysokości planowanych dotacji celowych,
- zmianą planów wydatków w ramach działów w zakresie wydatków bieżących.
1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.69.2011 z dnia 31 października 2011r. zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na:
a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
W wyniku tej decyzji:
- zwiększono plan dochodów w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdziale 01095, § 2010 o kwotę 128 287 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdziale 01095: §4430
( kwota dotacji z tytułu dopłat do paliwa rolniczego) o kwotę 125 771,49 zł, oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę o kwotę 2 515,51 zł, tj. odpowiednio w § 4170 o kwotę 1 530 zł, w § 4110 o kwotę 230 zł i w § 4210 o kwotę 755,51 zł.
b) realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
W wyniku tej decyzji:
- zwiększono plan dochodów w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295, § 2010 o kwotę 28 400 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 852, w rozdziale 85295, w paragrafie 3110 (Świadczenia społeczne) o kwotę 28 400 zł.
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.75.2011 z dnia 15 listopada 2011r. zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
W wyniku tej decyzji:
- zwiększono plan dochodów w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212, § 2010 o kwotę 233 752 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 852, w rozdziale 85212, w paragrafie 3110 (Świadczenia społeczne) o kwotę 226 740 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 4 012 zł i w paragrafie 4210 o kwotę 3 000 zł.
3. Wojewoda Kujawsko-Pomorski tą samą decyzją (Nr WFB.I.3120.75.2011 z dnia 15 listopada 2011r.) zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 (Pomoc społeczna) ogółem o kwotę 14 300 zł.
W wyniku tej decyzji:
a) w oparciu o przedłożone przez gminę rozliczenie dotacji przeznaczonej na wypłatę rodzinom rolniczym
poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych:
- zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85278, w paragrafie 2010 o kwotę 12 500 zł,
- zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85278, w paragrafie 3110 o kwotę 12 500 zł,
b) w oparciu o przedłożone przez gminę rozliczenie dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne:
- zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85295, w paragrafie 2010 o kwotę 1 800 zł,
- zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85295, w paragrafie 3110 o kwotę 1 800 zł.
Uwaga: Łączna zmiana planu dochodów (patrz pkt 1 i 3 uzasadnienia) w rozdziale 85295, w paragrafie 2010 wynosi 26 600 zł (tj. 28400 zł – 1800 zł)
4. Na wniosek M-GOPS, celem realizacji zadania „wypłata dodatków mieszkaniowych”, należy dokonać następujących przeniesień:
- zwiększyć plan wydatków w rozdziale 85215(Dodatki mieszkaniowe), w paragrafie 3110 o kwotę 50 000 zł,
- zmniejszyć plan wydatków w rozdziale 85219, w paragrafach: 4010 o kwotę 33 000 zł,
4110 o kwotę 15 000 zł i 4120 o kwotę 2 000 zł.
5. W związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy dokonać następujących przeniesień:
- zwiększenia:
851-85154-4220 + 600 zł (Zakup żywności)
851-85154-4300 + 1 400 zł (Zakup usług pozostałych)
- zmniejszenia:
851-85154-4260 - 500 zł
851-85154-4410 - 500 zł
851-85154-4430 - 500 zł
851-85154-4610 - 500 zł
6. Na wniosek M-GOPS, w związku z realizacją zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej, należy dokonać następujących przeniesień:
- zwiększenia:
852-85203-4300 + 3 500 zł (Ośrodki wsparcia; zakup usług pozostałych)
852-85216-3110 + 2 169 zł (Zasiłki stałe)
852-85295-3110 + 2 400 zł (Prace społecznie użyteczne)
Uwaga: Łączna zmiana w 852-85295-31100 wynosi + 29 000 zł (patrz pkt 1b i 3b uzasadnienia, tj. +28 400 zł, -1 800 zł i + 2 400 zł)
852-85295-4260 + 305 zł
852-85295-4300 + 500 zł
- zmniejszenia:
852-85202-4330 - 3 500 zł
852-85213-4130 - 374 zł
852-85219-4120 - 2 000 zł
Uwaga: Łączna zmiana w 852-85219-4120 wynosi – 4000 zł (patrz pkt 4 uzasadnienia, tj. – 2000 zł i -2000 zł)
852-85228-4120 - 1 000 zł
852-85295-4210 - 2 000 zł
7. Na podstawie przedłożonych przez dyrektorów szkół wniosków dotyczących propozycji przeniesień środków budżetowych, należy wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale 801 (Oświata iwychowanie). Należy dokonać zwiększeń i zmniejszeń w n/w paragrafach:
- zwiększenia;
801-80101-4210 + 7 500 zł
801-80101-4300 + 6 400 zł
801-80101-4370 + 100 zł
801-80103-4240 + 100 zł
801-80104-4210 + 1 000 zł
801-80104-4300 + 1 880 zł
801-80104-4370 + 150 zł
801-80114-4170 + 900 zł
801-80146-4210 + 2 200 zł
- zmniejszenia:
801-80101-3020 - 3 000 zł
801-80101-4170 - 100 zł
801-80101-4260 -10 600 zł
801-80101-4280 - 100 zł
801-80101-4360 - 100 zł
801-80101-4410 - 100 zł
801-80103-4410 - 100 zł
801-80104-4260 - 2 280 zł
801-80104-4350 - 150 zł
801-80104-4360 - 200 zł
801-80104-4410 - 400 zł
801-80114-4260 - 900 zł
801-80146-4300 - 600 zł
801-80146-4410 - 1 600 zł
8. Na wniosek kierowników referatów w celu prawidłowej realizacji zadań gminy dokonano następujących zmian w budżecie:
-zwiększenia:
600-60016-4300 + 11000 zł (przeniesienie; utrzymanie dróg/zakup usług)
710-71035-4300 + 3 600 zł (przeniesienie; przygotowanie cmentarzy na 1 i 11 listopada)
750-75056-4560 + 1 zł (przeniesienie; odsetki od niewykorzystanej dotacji)
921-92109-4300 + 1 000 zł (przeniesienie; wykonanie płyty fundamentowej przy świetlicy wiejskiej
w Górnych Morgach)
926-92695-4170 + 1 500 zł (przeniesienie; instruktor sportu na boiskach ORLIK)
- zmniejszenia:
600-60016-4210 - 11 000 zł
710-71004-4300 - 3 600 zł
750-75023-4430 - 1 zł
921-92109-4260 - 1 000 zł
Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726